La presencia de símbolos como & , ñ , Á , o ç dentro de los nombres de los proveedores rompe la codificación. Deben sustituirse por texto plano sin acentos.
El término "descargar" en este contexto suele confundirse con "generar". El contribuyente no descarga un archivo preexistente; lo genera a partir de los datos ingresados en el sistema. Aquí te explicamos ambos flujos.
Para que el sistema de validación del SENIAT apruebe el archivo, cada registro debe contener de manera estricta los siguientes campos informativos:
Existen tres métodos principales para obtener este archivo listo para su presentación digital. 1. Sistemas de Gestión Empresarial (ERP)
¿Necesitas ayuda para identificar los específicos que debes usar en tu archivo XML? How to generate the XML file to declare ISLR withholdings Descargar Archivo Xml Retenciones Islr Seniat
El SENIAT pone a disposición de los contribuyentes plantillas en Excel con macros para generar automáticamente el archivo XML:
Código asignado por el SENIAT según el tipo de actividad (arrendamiento, honorarios profesionales, fletes, etc.).
solicitada: RIF del proveedor, número de factura, concepto, monto, y porcentaje de retención.
¿Presenta algún (ej. estructura de etiquetas, formato de fecha o RIF) al intentar validar el documento en el portal? La presencia de símbolos como & , ñ
Credenciales de acceso vigentes para el perfil de "Persona Jurídica" o "Persona Natural" según corresponda.
Incluye el RIF del agente de retención, período, número de factura, fecha de operación, código de concepto, monto y porcentaje de retención 1.2.2.
| Nombre del Campo | Tipo de Dato | Descripción | |:----------------|:-------------|:------------| | Rif Agente | String(10) | RIF del Agente de Retención. Primer carácter: letra (V,E,J,P,G) + 9 dígitos | | Periodo | String(7) | Año y mes de la declaración (AAAAMM) | | Rif Retenido | String(10) | RIF del sujeto retenido (mismo formato) | | Numero Factura | String(10) | Número de la factura. En caso de no poseer, colocar 0 | | Numero Control | String(10) | Número de Control de la factura | | Código Concepto | String(03) | Código del concepto de retención según anexo técnico | | Monto Operación | decimal (19,2) | Monto total sobre el cual se aplica la retención | | Porcentaje Retención | decimal (5,2) | Porcentaje aplicado de retención |
El archivo XML de retenciones de ISLR debe cumplir con un esquema técnico preciso definido por el SENIAT. A continuación, se detallan los elementos principales según el manual técnico: El contribuyente no descarga un archivo preexistente; lo
: Ingresa el RIF de tu empresa y el período (formato AAAAMM , ej: 202404 ). Carga de Datos : RIF del Retenido : Sin guiones (ej: V12345678 ).
The "Macro" is the foundational Excel file required to generate the specific XML format accepted by the SENIAT portal. : Access the official SENIAT Portal .
Si requieres ampliar la información o necesitas asistencia personalizada para cumplir con esta obligación, te recomendamos consultar con un contador público o especialista tributario de confianza, así como revisar periódicamente los comunicados oficiales del SENIAT.
¿Sueles generar este archivo desde un o usas una plantilla de Excel ?
Si tu empresa gestiona las operaciones contables mediante softwares ERP modernos en la nube o locales (como eFactory, SAP, Profit Plus o Saint), no requieres transcribir los datos manualmente.
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